This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Доплата сотруднику в 1С Бухгалтерия 8.3 #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #зарплата #ндфл #взносы
📌Как сформировать акт сверки взаиморасчетов в «1С:Бухгалтерия 8»?
✅В программе «1С:Бухгалтерия 8» для оформления актов сверки расчетов с контрагентами используется специальный документ — «Акт сверки расчетов с контрагентом» (см. изображение).
Порядок действий:
1️⃣Открытие документа
Перейдите в раздел «Покупки» → «Акты сверки расчетов» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов». Нажмите «Создать» для формирования нового документа.
2️⃣Выбор контрагента и договора
Введите в соответствующие поля информацию о контрагенте и договоре. Если поле «Договор» оставить пустым, сверка охватит все договоры с указанным контрагентом.
3️⃣Определение периода
Укажите временной интервал, за который необходимо провести сверку.
4️⃣Электронный обмен
Чтобы отправить акт сверки в цифровом формате, активируйте переключатель «В электронном виде».
5️⃣Настройка счетов учета
На вкладке «Счета учета расчетов» представлен перечень бухгалтерских счетов, по которым может быть выполнена сверка. Выберите нужные счета, установив флажки. Для автоматического заполнения используйте кнопку «Заполнить по умолчанию».
6️⃣Заполнение табличной части
Вкладки «По данным организации» и «По данным контрагента» можно заполнить автоматически, нажав «Заполнить» → «По нашей организации и контрагенту». Если требуется указать только данные организации, используйте команду «Только по нашей организации». Также предусмотрена возможность ручного ввода через кнопку «Добавить».
7️⃣Дополнительные настройки
Во вкладке «Дополнительно» укажите представителей сторон, ответственных за подписание, и настройте печатную форму, установив или сняв соответствующие флажки.
8️⃣Сохранение и печать
Сохраните документ, затем нажмите «Печать», чтобы распечатать акт сверки и конверт для его отправки контрагенту по почте.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
✅В программе «1С:Бухгалтерия 8» для оформления актов сверки расчетов с контрагентами используется специальный документ — «Акт сверки расчетов с контрагентом» (см. изображение).
Порядок действий:
1️⃣Открытие документа
Перейдите в раздел «Покупки» → «Акты сверки расчетов» или «Продажи» → «Акты сверки расчетов». Нажмите «Создать» для формирования нового документа.
2️⃣Выбор контрагента и договора
Введите в соответствующие поля информацию о контрагенте и договоре. Если поле «Договор» оставить пустым, сверка охватит все договоры с указанным контрагентом.
3️⃣Определение периода
Укажите временной интервал, за который необходимо провести сверку.
4️⃣Электронный обмен
Чтобы отправить акт сверки в цифровом формате, активируйте переключатель «В электронном виде».
5️⃣Настройка счетов учета
На вкладке «Счета учета расчетов» представлен перечень бухгалтерских счетов, по которым может быть выполнена сверка. Выберите нужные счета, установив флажки. Для автоматического заполнения используйте кнопку «Заполнить по умолчанию».
6️⃣Заполнение табличной части
Вкладки «По данным организации» и «По данным контрагента» можно заполнить автоматически, нажав «Заполнить» → «По нашей организации и контрагенту». Если требуется указать только данные организации, используйте команду «Только по нашей организации». Также предусмотрена возможность ручного ввода через кнопку «Добавить».
7️⃣Дополнительные настройки
Во вкладке «Дополнительно» укажите представителей сторон, ответственных за подписание, и настройте печатную форму, установив или сняв соответствующие флажки.
8️⃣Сохранение и печать
Сохраните документ, затем нажмите «Печать», чтобы распечатать акт сверки и конверт для его отправки контрагенту по почте.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет