📌Где ввести данные о доходах сотрудника с предыдущего места работы в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?
Ввод данных о доходах сотрудника с предыдущего места работы осуществляется в формах "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы".
1️⃣В форме элемента справочника "Сотрудники" (раздел Зарплата и кадры - Сотрудники) из раздела "Налоги и доходы" перейдите по ссылке в форму "Налог на доходы".
2️⃣По ссылкам "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы" открываются соответствующие формы, в которые необходимо ввести необходимые сведения.
3️⃣В поле "Год" укажите год регистрации доходов сотрудника, облагаемых по ставке 13 %.
4️⃣В табличной части формы "Доходы с предыдущего места работы" в колонках "Месяц" и "Доход" укажите в разрезе месяцев налогового периода доход с предыдущего места работы, облагаемый по ставке 13 % за вычетом необлагаемой части дохода.
5️⃣В табличной части формы "Вычеты с предыдущего места работы" по кнопке "Добавить" заполните код частично или полностью облагаемого дохода и сумму вычета.
6️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Ввод данных о доходах сотрудника с предыдущего места работы осуществляется в формах "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы".
1️⃣В форме элемента справочника "Сотрудники" (раздел Зарплата и кадры - Сотрудники) из раздела "Налоги и доходы" перейдите по ссылке в форму "Налог на доходы".
2️⃣По ссылкам "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы" открываются соответствующие формы, в которые необходимо ввести необходимые сведения.
3️⃣В поле "Год" укажите год регистрации доходов сотрудника, облагаемых по ставке 13 %.
4️⃣В табличной части формы "Доходы с предыдущего места работы" в колонках "Месяц" и "Доход" укажите в разрезе месяцев налогового периода доход с предыдущего места работы, облагаемый по ставке 13 % за вычетом необлагаемой части дохода.
5️⃣В табличной части формы "Вычеты с предыдущего места работы" по кнопке "Добавить" заполните код частично или полностью облагаемого дохода и сумму вычета.
6️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤6👍4
📌Где в 1С бухгалтерии 8" (ред. 3.0) установить основной договор с контрагентом для автоматической подстановки его в документы?
Для автоматической подстановки в документы определенного договора с контрагентом (если договоров с контрагентом несколько), установите для него признак "Использовать как основной" (см. картинку).
1️⃣В справочнике "Контрагенты" откройте сведения о контрагенте и перейдите по ссылке "Договоры".
2️⃣Выделите курсором необходимый договор и нажмите кнопку "Использовать как основной". В списке договоров у него появится флажок в самой левой колонке. В дальнейшем во всех документах при выборе контрагента по умолчанию в соответствующем поле будет устанавливаться основной договор с этим контрагентом (выбранный по умолчанию договор можно заменить на любой другой договор с контрагентом).
3️⃣Чтобы выбрать в качестве основного договора другой договор, нужно выполнить те же самые действия в отношении любого другого договора с контрагентом.
4️⃣Отметить договор в качестве основного договора можно также непосредственно в документе аналогичным образом (при открытии справочника "Договоры" в соответствующем поле документа).
5️⃣Обратите внимание, что у всех договоров есть поле "вид договора" (с покупателем, с поставщиком, прочее и др.). Выбранный в качестве основного договор будет отображаться только в документах программы, соответствующих виду этого договора.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Для автоматической подстановки в документы определенного договора с контрагентом (если договоров с контрагентом несколько), установите для него признак "Использовать как основной" (см. картинку).
1️⃣В справочнике "Контрагенты" откройте сведения о контрагенте и перейдите по ссылке "Договоры".
2️⃣Выделите курсором необходимый договор и нажмите кнопку "Использовать как основной". В списке договоров у него появится флажок в самой левой колонке. В дальнейшем во всех документах при выборе контрагента по умолчанию в соответствующем поле будет устанавливаться основной договор с этим контрагентом (выбранный по умолчанию договор можно заменить на любой другой договор с контрагентом).
3️⃣Чтобы выбрать в качестве основного договора другой договор, нужно выполнить те же самые действия в отношении любого другого договора с контрагентом.
4️⃣Отметить договор в качестве основного договора можно также непосредственно в документе аналогичным образом (при открытии справочника "Договоры" в соответствующем поле документа).
5️⃣Обратите внимание, что у всех договоров есть поле "вид договора" (с покупателем, с поставщиком, прочее и др.). Выбранный в качестве основного договор будет отображаться только в документах программы, соответствующих виду этого договора.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍4❤2
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) включить возможность отгрузки без перехода права собственности?
Для отгрузки товаров без перехода права собственности используется документ "Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Отгрузка без перехода права собственности".
Включение доступности и возможности выбора этого вида операции выполняется в форме "Функциональность":
💡Раздел: Главное – Функциональность.
На закладке "Торговля" проверьте, что установлен флажок "Отгрузка без перехода права собственности".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Для отгрузки товаров без перехода права собственности используется документ "Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Отгрузка без перехода права собственности".
Включение доступности и возможности выбора этого вида операции выполняется в форме "Функциональность":
💡Раздел: Главное – Функциональность.
На закладке "Торговля" проверьте, что установлен флажок "Отгрузка без перехода права собственности".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍1
❗ Важно для ИП на ПСН — как задним числом перейти на УСН за 2026 год
ФНС разъяснила порядок заполнения уведомлений для предпринимателей, которые в 2025 году работали по патенту, но по итогам года превысили лимит в 20 млн руб. и утратили право на ПСН. Такие ИП могут уведомить налоговую о переходе на УСН с 1 января 2026 года задним числом — но не позднее 1 июня 2026 года.
✏Коротко по практике заполнения уведомлений:
При подаче уведомления о переходе на УСН (форма КНД 1150001) для случаев «после патента» в поле «Признак налогоплательщика (код)» ставят цифру «4», а в поле с датой перехода — «1».
Если нужно изменить объект налогообложения в УСН, в уведомлении по форме КНД 1150016 указывают дату смены объекта — «с 1 января 2026 года».
Для тех, кто не успел перейти автоматически — действует переходный период: при соблюдении требований главы 26.2 НК РФ и если в декабре 2025 года ИП применял ПСН, уведомление можно подать задним числом до 1 июня 2026 года.
💡Код «4» раньше использовали при заднем переходе на УСН ювелиров; формально этот код в бланке может быть неочевиден, но в программах для заполнения он доступен и теперь применяется аналогично для патентных ИП, переходящих задним числом.
#усн #псн #ип #переходнаусн #налоги #уведомлениеУСН #бухгалтерия #фнс
ФНС разъяснила порядок заполнения уведомлений для предпринимателей, которые в 2025 году работали по патенту, но по итогам года превысили лимит в 20 млн руб. и утратили право на ПСН. Такие ИП могут уведомить налоговую о переходе на УСН с 1 января 2026 года задним числом — но не позднее 1 июня 2026 года.
✏Коротко по практике заполнения уведомлений:
При подаче уведомления о переходе на УСН (форма КНД 1150001) для случаев «после патента» в поле «Признак налогоплательщика (код)» ставят цифру «4», а в поле с датой перехода — «1».
Если нужно изменить объект налогообложения в УСН, в уведомлении по форме КНД 1150016 указывают дату смены объекта — «с 1 января 2026 года».
Для тех, кто не успел перейти автоматически — действует переходный период: при соблюдении требований главы 26.2 НК РФ и если в декабре 2025 года ИП применял ПСН, уведомление можно подать задним числом до 1 июня 2026 года.
💡Код «4» раньше использовали при заднем переходе на УСН ювелиров; формально этот код в бланке может быть неочевиден, но в программах для заполнения он доступен и теперь применяется аналогично для патентных ИП, переходящих задним числом.
#усн #псн #ип #переходнаусн #налоги #уведомлениеУСН #бухгалтерия #фнс
❤3👍3
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) установить рабочую дату для автоматической подстановки в документы?
При создании новых документов дата создания всегда совпадает с рабочей датой программы. Дату в документе можно изменить и записать, провести документ с измененной датой. Рабочая дата, как правило, совпадает с текущей датой компьютера.
Если вводится большое количество документов с датой, отличной от текущей, то на период такой работы удобно в качестве рабочей даты программы установить произвольную дату:
✏Раздел: Главное - Настройки – Персональные настройки.
В открывшейся форме установите переключатель "Рабочая дата" в положение:
"Другая дата" – если необходимо установить произвольную дату, отличную от текущей даты компьютера (все документы будут создаваться на указанную произвольную дату).
"Текущая дата компьютера" – если необходимо вернуть текущую дату компьютера для автоматической подстановки в новые документы (все документы будут создаваться на текущую дату компьютера).
Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
При создании новых документов дата создания всегда совпадает с рабочей датой программы. Дату в документе можно изменить и записать, провести документ с измененной датой. Рабочая дата, как правило, совпадает с текущей датой компьютера.
Если вводится большое количество документов с датой, отличной от текущей, то на период такой работы удобно в качестве рабочей даты программы установить произвольную дату:
✏Раздел: Главное - Настройки – Персональные настройки.
В открывшейся форме установите переключатель "Рабочая дата" в положение:
"Другая дата" – если необходимо установить произвольную дату, отличную от текущей даты компьютера (все документы будут создаваться на указанную произвольную дату).
"Текущая дата компьютера" – если необходимо вернуть текущую дату компьютера для автоматической подстановки в новые документы (все документы будут создаваться на текущую дату компьютера).
Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍5❤4
📌Как в "1С:ЗУП 8" (ред. 3) отсортировать сотрудников по договору ГПХ?
Чтобы в справочнике Сотрудники отсортировать тех, с кем заключен договор ГПХ, нужно настроить отбор списка. Для этого нажмите на кнопку меню Еще – Настроить список. На закладке Отбор добавьте условие Договорник, Вид сравнения – Равно, Значение – Да. Кнопка Завершить редактирование (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Чтобы в справочнике Сотрудники отсортировать тех, с кем заключен договор ГПХ, нужно настроить отбор списка. Для этого нажмите на кнопку меню Еще – Настроить список. На закладке Отбор добавьте условие Договорник, Вид сравнения – Равно, Значение – Да. Кнопка Завершить редактирование (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍3❤1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" настроить расчет авансовых платежей по налогу на имущество?
Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются плательщиками налога, если законом соответствующего субъекта РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 383 НК РФ).
✏В общем случае в программе расчет и начисление:
налога на имущество выполняется одноименной регламентной операцией в составе обработки "Закрытие месяца" в декабре отчетного года;
авансовых платежей по налогу на имущество выполняется в составе обработки "Закрытие месяца" в последнем месяце каждого квартала.
💡Если в регионе законом субъекта РФ не отменены авансовые платежи по налогу на имущество, то для их расчета и начисления необходимо выполнить соответствующие настройки (см. картинку).
Раздел Главное - Налоги и отчеты - Налог на имущество.
Перейдите по ссылке "Уплата авансовых платежей".
В поле "по состоянию на" выберите год уплаты авансовых платежей.
В форме "Налог на имущество: уплата авансов" установите флажок "Уплачиваются авансы" (см. картинку).
Закройте форму по кнопке "Закрыть" (в верхнем правом углу).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются плательщиками налога, если законом соответствующего субъекта РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 383 НК РФ).
✏В общем случае в программе расчет и начисление:
налога на имущество выполняется одноименной регламентной операцией в составе обработки "Закрытие месяца" в декабре отчетного года;
авансовых платежей по налогу на имущество выполняется в составе обработки "Закрытие месяца" в последнем месяце каждого квартала.
💡Если в регионе законом субъекта РФ не отменены авансовые платежи по налогу на имущество, то для их расчета и начисления необходимо выполнить соответствующие настройки (см. картинку).
Раздел Главное - Налоги и отчеты - Налог на имущество.
Перейдите по ссылке "Уплата авансовых платежей".
В поле "по состоянию на" выберите год уплаты авансовых платежей.
В форме "Налог на имущество: уплата авансов" установите флажок "Уплачиваются авансы" (см. картинку).
Закройте форму по кнопке "Закрыть" (в верхнем правом углу).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍2
Поступление_и_реализация_товаров_в_1С.pdf
367.2 KB
Чек лист "Поступление и реализация товаров в 1С Бухгалтерия 8" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤5
📌Как поменять военкомат у сотрудника в "1С:ЗУП 8" (ред. 3)?
Данные по воинскому учету для сотрудника заполняются в его карточке (раздел Кадры – Сотрудники) по ссылке "Воинский учет". В разделе "Общий воинский учет" укажите новый военкомат, в котором сотрудник теперь стоит на учете (предварительно создайте новый элемент военкомата в одноименном справочнике) и в поле Сведения действуют с укажите дату. Кнопка "ОК". Историю изменений воинского учета можно посмотреть по соответствующей ссылке (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
Данные по воинскому учету для сотрудника заполняются в его карточке (раздел Кадры – Сотрудники) по ссылке "Воинский учет". В разделе "Общий воинский учет" укажите новый военкомат, в котором сотрудник теперь стоит на учете (предварительно создайте новый элемент военкомата в одноименном справочнике) и в поле Сведения действуют с укажите дату. Кнопка "ОК". Историю изменений воинского учета можно посмотреть по соответствующей ссылке (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
❤2👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" сформировать ведомость на выплату аванса?
Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).
💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).
💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍6❤1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки МПЗ по ФИФО?
Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".
4️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".
4️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤4👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" установить сроки оплаты покупателями для контроля задолженности?
Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.
✏Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.
Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).
В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.
✏Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.
Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).
В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки запасов по средней себестоимости?
Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.
5️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.
5️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤2👍1
Оборотная_ведомость_по_счетам_60_и_62_с_примерами_и_видео.pdf
151.2 KB
Чек лист "Оборотная ведомость по счетам 60 и 62 с примерами и видео" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤10👍2
📌Как в "1С:ЗУП 8" (ред. 3) рассчитать компенсацию за задержку выплаты отпускных?
✏Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.
Нажмите на кнопку Изменить.
Нажмите на кнопку Показать подробности.
В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.
В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.
В колонках С и По укажите период задержки.
В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
✏Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.
Нажмите на кнопку Изменить.
Нажмите на кнопку Показать подробности.
В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.
В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.
В колонках С и По укажите период задержки.
В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
👍3❤2
Оборотная_ведомость_по_счету_68_с_примерами.pdf
130.9 KB
Чек лист "Оборотная ведомость по счету 68 с примерами" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤13
📌Где в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) выбрать код ОКВЭД?
Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").
1️⃣Раздел: Главное – Организации.
2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).
3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).
4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").
1️⃣Раздел: Главное – Организации.
2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).
3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).
4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤4👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) изменить порядковый номер кассового документа?
Для изменения нумерации любого документа в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующее (например, документ "Поступление наличных"):
1️⃣Раздел: Банк и касса – Кассовые документы.
2️⃣Откройте документ "Поступление наличных". Установите курсор в поле "Номер" и начните редактировать.
3️⃣Нажмите кнопку "Да" в окне предупреждения и закончите редактирование порядкового номера.
4️⃣Кнопка "Записать" или кнопка "Провести и закрыть".
В дальнейшем нумерация вновь созданных документов будет производиться автоматически от указанного номера.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Для изменения нумерации любого документа в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующее (например, документ "Поступление наличных"):
1️⃣Раздел: Банк и касса – Кассовые документы.
2️⃣Откройте документ "Поступление наличных". Установите курсор в поле "Номер" и начните редактировать.
3️⃣Нажмите кнопку "Да" в окне предупреждения и закончите редактирование порядкового номера.
4️⃣Кнопка "Записать" или кнопка "Провести и закрыть".
В дальнейшем нумерация вновь созданных документов будет производиться автоматически от указанного номера.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍2❤1
С 01.01.2026 в НК РФ появилось важное правило для коммерческих организаций 👇
Если выплаты директору (единоличному исполнительному органу) за месяц меньше МРОТ — страховые взносы нужно считать исходя из МРОТ, а не фактической суммы (п. 1 ст. 421 НК РФ).
💡Что это значит на практике:
Директор в отпуске и начислений за месяц нет или они меньше МРОТ → взносы считаем с МРОТ
Директор на больничном → первые 3 дня платит компания, остальное СФР
Если в итоге за месяц сумма выплат меньше МРОТ → взносы всё равно считаем с МРОТ
Минфин подтвердил эту позицию (письмо от 17.12.2025 № 03-15-05/122955).
📌 Сейчас сезон отпусков — особенно важно не забывать:
если заработок директора за месяц меньше МРОТ, страховые взносы начисляем исходя из МРОТ.
👉 Поэтому каждый месяц проверяйте начисления директору.
📌 Как правильно отразить такие взносы в 1С:Бухгалтерия 8 — показала в видео: https://rutube.ru/video/737f1892dda190725e2521a1982532a0/
#бухгалтерия #страховыевзносы #директор #МРОТ #1С #1СБухгалтерия #налоги #бизнес #учет
Если выплаты директору (единоличному исполнительному органу) за месяц меньше МРОТ — страховые взносы нужно считать исходя из МРОТ, а не фактической суммы (п. 1 ст. 421 НК РФ).
💡Что это значит на практике:
Директор в отпуске и начислений за месяц нет или они меньше МРОТ → взносы считаем с МРОТ
Директор на больничном → первые 3 дня платит компания, остальное СФР
Если в итоге за месяц сумма выплат меньше МРОТ → взносы всё равно считаем с МРОТ
Минфин подтвердил эту позицию (письмо от 17.12.2025 № 03-15-05/122955).
📌 Сейчас сезон отпусков — особенно важно не забывать:
если заработок директора за месяц меньше МРОТ, страховые взносы начисляем исходя из МРОТ.
👉 Поэтому каждый месяц проверяйте начисления директору.
📌 Как правильно отразить такие взносы в 1С:Бухгалтерия 8 — показала в видео: https://rutube.ru/video/737f1892dda190725e2521a1982532a0/
#бухгалтерия #страховыевзносы #директор #МРОТ #1С #1СБухгалтерия #налоги #бизнес #учет
RUTUBE
Взносы с МРОТ на руководителя в 1С Бухгалтерия 8
С 2026 года необходимо начислять взносы с МРОТ на руководителя. Теперь даже при нулевой или символической зарплате руководителя компании должны начислять и уплачивать страховые взносы не ниже федерального МРОТ.
В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 данные…
В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 данные…
👍3❤1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" провести взаимозачет?
В программе "1С:Бухгалтерия 8" для отражения операции по зачету взаимных требований используется документ "Корректировка долга" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
2️⃣Кнопка "Создать", в поле "Вид операции" выберите "Зачет задолженности".
3️⃣В поле "Зачесть задолженность" выберите "Поставщику", если засчитывается задолженность перед поставщиком, или выберите "Покупателю", если проводится зачет задолженности покупателя.
4️⃣В поле "В счет задолженности":
если проводится зачет задолженности перед поставщиком, выберите один из двух вариантов – "Поставщика перед нашей организацией" или "Третьего лица перед нашей организацией";
если проводится зачет задолженности покупателя, выберите один из двух вариантов – "Нашей организации перед покупателем" или "Нашей организации перед третьим лицом".
5️⃣Если взаимозачет производится в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле "Валюта".
6️⃣По кнопке "Заполнить" в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Если суммы требований не равны, то в колонке "Сумма расчетов" скорректируйте большую из сумм на одной из закладок.
7️⃣Кнопка "Провести". Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку ДтКт. По документу формируется проводка: Дт 60.01 Кт 62.01
8️⃣Используйте кнопку "Акт взаимозачета" для печати акта.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
В программе "1С:Бухгалтерия 8" для отражения операции по зачету взаимных требований используется документ "Корректировка долга" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
2️⃣Кнопка "Создать", в поле "Вид операции" выберите "Зачет задолженности".
3️⃣В поле "Зачесть задолженность" выберите "Поставщику", если засчитывается задолженность перед поставщиком, или выберите "Покупателю", если проводится зачет задолженности покупателя.
4️⃣В поле "В счет задолженности":
если проводится зачет задолженности перед поставщиком, выберите один из двух вариантов – "Поставщика перед нашей организацией" или "Третьего лица перед нашей организацией";
если проводится зачет задолженности покупателя, выберите один из двух вариантов – "Нашей организации перед покупателем" или "Нашей организации перед третьим лицом".
5️⃣Если взаимозачет производится в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле "Валюта".
6️⃣По кнопке "Заполнить" в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Если суммы требований не равны, то в колонке "Сумма расчетов" скорректируйте большую из сумм на одной из закладок.
7️⃣Кнопка "Провести". Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку ДтКт. По документу формируется проводка: Дт 60.01 Кт 62.01
8️⃣Используйте кнопку "Акт взаимозачета" для печати акта.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤1👍1